Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021599 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021600 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 118,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021601 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 378,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021602 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 183,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021604 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 14,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021605 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021607 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 17,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021613 | 1.12.2021 | kancel.potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 8,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021614 | 1.12.2021 | kábel CYKY J4 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 413,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021615 | 1.12.2021 | kobercová trávnik | ARBOR s.r.o. | 35716983 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021616 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 159,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021617 | 1.12.2021 | beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021618 | 1.12.2021 | servis NM 697 CM | EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. | 36054224 | 533,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021619 | 1.12.2021 | servis NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 636,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021620 | 1.12.2021 | ND na drviaci voz | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021621 | 1.12.2021 | plastová smeťová nádoba | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021622 | 1.12.2021 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021623 | 1.12.2021 | licencia APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021624 | 1.12.2021 | ND Avia | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021625 | 1.12.2021 | krmivo pre psa, prac. rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 400,05 EUR |
