| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021626 |
1.12.2021 |
inštalácia, konfigurácia Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021627 |
1.12.2021 |
ND na NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
98,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021629 |
1.12.2021 |
servis makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021630 |
1.12.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 885,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021631 |
1.12.2021 |
oprava fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
619,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021632 |
1.12.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
73,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021633 |
1.12.2021 |
revízia komínov |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021634 |
1.12.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
142,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021636 |
1.12.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021637 |
1.12.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021638 |
1.12.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
466,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021639 |
1.12.2021 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021640 |
1.12.2021 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021641 |
1.12.2021 |
záhradnícke práce |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
3 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021642 |
1.12.2021 |
vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
1 662,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021643 |
1.12.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021644 |
1.12.2021 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
226,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021645 |
1.12.2021 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 632,15 EUR |
