Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021647 | 1.12.2021 | hadica na sypké materiály | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 929,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021648 | 1.12.2021 | servis NM 541 CM fabia | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 316,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021651 | 1.12.2021 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021649 | 1.12.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021650 | 1.12.2021 | internet VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021652 | 1.12.2021 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021653 | 1.12.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021654 | 1.12.2021 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021655 | 1.12.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021656 | 1.12.2021 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 398,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021657 | 1.12.2021 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 173,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021658 | 1.12.2021 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 233,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021659 | 1.12.2021 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021660 | 1.12.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 429,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021661 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021662 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021663 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021664 | 1.12.2021 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021665 | 1.12.2021 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021666 | 1.12.2021 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 401,85 EUR |
