| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022828 |
23.1.2023 |
spotreba plynu, vyúčtov. |
SPP, a.s. |
35815256 |
286,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022831 |
23.1.2023 |
verejné obstarávanie-zemný plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
7,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022830 |
23.1.2023 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
412,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022819 |
9.1.2023 |
odpadové vody vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 601,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022748 |
27.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
628,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022749 |
27.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
841,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022750 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022751 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
189,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022752 |
27.1.2023 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022753 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022754 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022755 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022756 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022757 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022758 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022759 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022760 |
1.2.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
92,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022761 |
1.2.2023 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022762 |
1.2.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
870,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022763 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
27,55 EUR |
