Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022311 | 29.7.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022312 | 29.7.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 46,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022313 | 29.7.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 75,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022314 | 29.7.2022 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 005,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022315 | 29.7.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022316 | 29.7.2022 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 647,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022317 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022318 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 6 094,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022319 | 29.7.2022 | kotúč lamelový | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 168,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022320 | 29.7.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 46,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022321 | 29.7.2022 | oprava vodomernej šachty | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 322,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022322 | 29.7.2022 | opravy a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022323 | 29.7.2022 | telekomuničné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022324 | 29.7.2022 | telekomuničné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022325 | 29.7.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 587,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022326 | 29.7.2022 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 421,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022327 | 29.7.2022 | oprava chodníkov | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 24 599,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022328 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 332,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022329 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 428,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022330 | 29.7.2022 | preprava skla | ZDEMAR Slovakia | 44095040 | 360,00 EUR |
