Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022331 | 29.7.2022 | servis NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 255,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022332 | 29.7.2022 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 245,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022333 | 29.7.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022334 | 29.7.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 214,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022335 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 19,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022336 | 29.7.2022 | servis svietidiel VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 443,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022337 | 29.7.2022 | servis VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 374,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022338 | 29.7.2022 | dodanie betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 574,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022339 | 29.7.2022 | hyg.potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022340 | 29.7.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022341 | 29.7.2022 | servis a ND kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 771,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022342 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022343 | 29.7.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022344 | 29.7.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022345 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022346 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022347 | 29.7.2022 | dlažba betón. | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 726,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022348 | 29.7.2022 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022349 | 29.7.2022 | servis kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 624,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022350 | 29.7.2022 | revízie jarmok 2022 | EL-DO | 17656273 | 83,60 EUR |
