| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022437 |
29.7.2022 |
ohrievač vody dom smútku |
Andrea shop, s.r.o. |
36277151 |
158,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022400 |
29.7.2022 |
oprava chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
33 611,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022433 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 178,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022406 |
29.7.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022445 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022444 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022446 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022447 |
29.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022442 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022443 |
29.7.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2022381 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022382 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022383 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022384 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022385 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022386 |
28.7.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022387 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
49,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022388 |
28.7.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
27,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022389 |
28.7.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
20,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022390 |
28.7.2022 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,42 EUR |
