| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022391 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
529,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022392 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022393 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu |
Sučan Ján |
|
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022394 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kimle Peter |
|
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022395 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Závodný Martin |
|
19,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022396 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šipoš Vladimír |
|
46,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022397 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Dóša Ladislav, Ing. |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022398 |
28.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Malíček Andrej |
|
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022399 |
28.7.2022 |
odvoz bioodpadu |
Matejka Michal |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022400 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Medveď Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022291 |
28.7.2022 |
poistky, svorky, kolíky |
add. Pavlínek s.r.o. |
35920068 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022292 |
28.7.2022 |
oprava defektu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022293 |
28.7.2022 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa, travcerit |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
480,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022294 |
28.7.2022 |
skrutky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022295 |
28.7.2022 |
vložka traktorového závesu |
Biestech s.r.o. |
17996374 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022296 |
28.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022297 |
28.7.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022298 |
28.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022299 |
28.7.2022 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022301 |
28.7.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
