Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022174 | 29.4.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 342,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022175 | 29.4.2022 | ND na opravy | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 79,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022176 | 29.4.2022 | odvoz kontajnera | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022177 | 29.4.2022 | prípravné práce k realizácii stavby | Luchynets Ivan | 54222231 | 1 398,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022179 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022178 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022182 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022181 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022184 | 29.4.2022 | tablet internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022183 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022180 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022185 | 29.4.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022186 | 29.4.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022187 | 29.4.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 512,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022188 | 29.4.2022 | telekom. služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022189 | 29.4.2022 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022190 | 29.4.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 627,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022191 | 29.4.2022 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 079,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022192 | 29.4.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 5 068,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022193 | 29.4.2022 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 1 096,85 EUR |
