| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022164 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022165 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022166 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022167 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022168 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022169 |
28.4.2022 |
predaj smetnej nádoby |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022170 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022171 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
48,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022172 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022173 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Hankoci Jozef |
|
4,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022174 |
28.4.2022 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022135 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022136 |
27.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022137 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022138 |
27.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022139 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022140 |
27.4.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022141 |
27.4.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022142 |
27.4.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
94,66 EUR |
