| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022113 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Hlubocká |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022114 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022115 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022116 |
23.3.2022 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022117 |
23.3.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022118 |
23.3.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022119 |
23.3.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022120 |
23.3.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022121 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022122 |
23.3.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 863,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022123 |
23.3.2022 |
ND |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022124 |
23.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 601,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022125 |
23.3.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 596,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022126 |
23.3.2022 |
el.energia, VO, str. 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 881,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022127 |
23.3.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022128 |
23.3.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022129 |
23.3.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022130 |
23.3.2022 |
spotreba plynu ZD, skleník |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022131 |
23.3.2022 |
servis, ND, plotostrih, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
299,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022132 |
23.3.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
288,76 EUR |
