| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022119 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Štefíková Oľga |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022090 |
22.3.2022 |
el.energia, VO preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-120,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022093 |
22.3.2022 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
319,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022094 |
22.3.2022 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022095 |
22.3.2022 |
zverejňovanie cintorínov na portáli cintoríny.sk |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022096 |
22.3.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022097 |
22.3.2022 |
stolička kancelárska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
209,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022098 |
22.3.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
5 966,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022099 |
22.3.2022 |
vývoz odpadových vôd zo ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022100 |
22.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 957,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022101 |
22.3.2022 |
servis berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022060 |
21.3.2022 |
smeťová nádoba predaj |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022061 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022062 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu |
Biesiková Anna |
|
17,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022063 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
830,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022064 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
462,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022065 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu |
Potfaj Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022066 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu |
Bačová Simona |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022067 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022068 |
21.3.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
282,00 EUR |
