Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021767 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 538,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021768 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 527,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021769 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021770 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021771 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 840,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021772 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 265,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021773 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021774 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021775 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 319,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021776 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 15,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021777 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 202,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021778 | 3.1.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021780 | 3.1.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021781 | 3.1.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021782 | 3.1.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 591,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021784 | 3.1.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021785 | 3.1.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021787 | 3.1.2022 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021788 | 3.1.2022 | antigénový test | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 288,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021790 | 3.1.2022 | kurz obsluhy stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 276,00 EUR |
