| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021871 |
3.1.2022 |
kalendáre, samolepky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
572,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021875 |
3.1.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
45,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021876 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 165,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021877 |
3.1.2022 |
monitor |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021786 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 132,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021789 |
3.1.2022 |
material na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
123,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021872 |
3.1.2022 |
záhradkár 2022 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021873 |
3.1.2022 |
špagát do lisu-ZD |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
311,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021874 |
3.1.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021879 |
3.1.2022 |
koleso komplet |
MB SERVIS s.r.o. |
|
372,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021880 |
3.1.2022 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 509,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021881 |
3.1.2022 |
skrinky Asistent |
Tempo Kondela |
36409154 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021882 |
3.1.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021883 |
3.1.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
98,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021884 |
3.1.2022 |
servis Tremo |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
1 679,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021885 |
3.1.2022 |
zberové vozidlo NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
733,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021886 |
3.1.2022 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
481,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021887 |
3.1.2022 |
Al upinka |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
44,40 EUR |
