| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021888 |
3.1.2022 |
práca plošinou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021891 |
3.1.2022 |
oprava VO materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4 172,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021892 |
3.1.2022 |
žiarovky, pásky, fólia VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
312,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021893 |
3.1.2022 |
olej |
Agroservis-Západ |
46153551 |
91,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021894 |
3.1.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021895 |
3.1.2022 |
rez drevín |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021896 |
3.1.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
823,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021897 |
3.1.2022 |
revízie |
EL-DO |
17656273 |
190,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021898 |
3.1.2022 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
94,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021899 |
3.1.2022 |
maják, sedadlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
31.12.2021 |
stravné lístky za december 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021624 |
31.12.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021625 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021626 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
332,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021627 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021628 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021629 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Filová Katarína |
|
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021630 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
663,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021631 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Potfaj Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021632 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Kulašík Mário |
|
39,60 EUR |
