| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020758 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020759 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020760 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020761 |
18.1.2021 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
684,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020762 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020763 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020764 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020765 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020766 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020767 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020769 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020770 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020771 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020773 |
18.1.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020660 |
18.1.2021 |
náradie, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
322,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020661 |
18.1.2021 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
247,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020663 |
18.1.2021 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
108,00 EUR |
