| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
5.1.2021 |
stravne lístky za december 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020681 |
4.1.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 030,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020685 |
4.1.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
1 875,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020686 |
4.1.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 947,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020687 |
4.1.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020688 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020689 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. srt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
852,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020690 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
90,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020691 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 445,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020692 |
4.1.2021 |
el.energia, VO, nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021003 |
4.1.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021004 |
4.1.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2021 |
1.1.2021 |
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezp.a financovaní triedeného zberu KO |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2021 |
1.1.2021 |
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020735 |
31.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
838,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020664 |
31.12.2020 |
opravy a výmeny pneu na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020665 |
31.12.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020666 |
31.12.2020 |
svetlo zadné, maják |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020667 |
31.12.2020 |
oprava sedačiek do berlinga NM 155 BL |
AR&EL Lencse Elemír |
34371184 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020669 |
31.12.2020 |
oprava NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 500,00 EUR |
