| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020630 |
30.12.2020 |
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
52 640,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020631 |
30.12.2020 |
obaly z papiera a lepenky, manipulácia |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020632 |
30.12.2020 |
odobratie stavebného odpadu a dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
414,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020633 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
306,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020634 |
30.12.2020 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 325,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020635 |
30.12.2020 |
Al profily na nadstavbu auta piagio |
Alutec KK |
45528527 |
2 230,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020636 |
30.12.2020 |
dlažba sivá, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
8 686,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020637 |
30.12.2020 |
náradie |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
45,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020639 |
30.12.2020 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020640 |
30.12.2020 |
plastový kontajner na separáciu modrý, hnedý s pedálom, zvonový |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
6 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020641 |
30.12.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020642 |
30.12.2020 |
materiál na opravu ihrísk |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
169,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020643 |
30.12.2020 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020644 |
30.12.2020 |
ističe, svokovnice, vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
484,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020645 |
30.12.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 617,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020646 |
30.12.2020 |
letáky pre občanov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020647 |
30.12.2020 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
5 643,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020648 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020671 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu z Tesco za november 2020 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020672 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
640,80 EUR |
