Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020737 | 30.12.2020 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020649 | 30.12.2020 | tabuľky, cvikačky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 174,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020650 | 30.12.2020 | oprava pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020651 | 30.12.2020 | zinkový nosník na detské ihrisko | KUPAS TRADE, s.r.o. | 51415623 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020652 | 30.12.2020 | lišta vodiaca | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020653 | 30.12.2020 | servis NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 605,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020654 | 30.12.2020 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 986,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020655 | 30.12.2020 | leták kuchynské odpady | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 248,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020656 | 30.12.2020 | pneumatiky na plošinu | SAMM Slovakia s.r.o. | 526,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020657 | 30.12.2020 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020658 | 30.12.2020 | plasty manipulácia | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 1 785,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020659 | 30.12.2020 | preprava | NDF s.r.o. | 36318663 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020560 | 29.12.2020 | oprava chodníkov: pred ZUŠ po pavilón ZŠ
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 22 677,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020561 | 29.12.2020 | rekonštrukcia: chodník 8. apríla, vnútroblok Lipova, chodník ZUŠ po nájazdovú rampu | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 35 367,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020638 | 28.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020639 | 28.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020640 | 28.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. | 14104199 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020641 | 28.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | CHIRANA T. Injekta, a. s. | 36794619 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020642 | 28.12.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | CHIRANA T. Injekta, a. s. | 36794619 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020643 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,00 EUR |
