| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020628 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020629 |
30.11.2020 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
36,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020630 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
477,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020631 |
30.11.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020632 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020633 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020634 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020635 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020636 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020637 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020585 |
30.11.2020 |
telef. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020692 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020694 |
30.11.2020 |
uloženie odpadu |
Sláma Peter |
|
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020554 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu, skleník preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-590,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020555 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-235,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020575 |
27.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020576 |
27.11.2020 |
OPP pracovné rukavice, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
302,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020577 |
27.11.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020578 |
27.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF579 |
27.11.2020 |
predplatné Záhradkár 2021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,90 EUR |
