Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020433 | 22.9.2020 | servis plošiny | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 572,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020434 | 22.9.2020 | štítky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020435 | 22.9.2020 | rozperka plastová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 69,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020436 | 22.9.2020 | krytka plastová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 23,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020437 | 22.9.2020 | STK NM 241 AS caravella | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 140,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020438 | 22.9.2020 | obaly z papiera a lepenky spracovanie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 987,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020431 | 22.9.2020 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020439 | 22.9.2020 | pneumatiky na NM 488 CK | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 876,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020440 | 22.9.2020 | pneumatky na JCB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 371,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020447 | 22.9.2020 | odvoz odpadu | Tučka Ľubomír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020448 | 22.9.2020 | dovoz materiálu | Polčan Miroslav | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020449 | 22.9.2020 | dovoz materiálu | Otiepka Pavol | 42,77 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2020450 | 22.9.2020 | výkon nakladača UNC | ICS systems, s.r.o. | 36306452 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020451 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 705,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020452 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Masný Milan | 20,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020453 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 425,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020454 | 22.9.2020 | odvoz odpadu | baranová Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020455 | 22.9.2020 | odvoz odpadu | Ličko Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020456 | 22.9.2020 | odvoz odpadu | Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 57,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020457 | 22.9.2020 | rezanie asfaltu | Klačko Ľubomír | 50,64 EUR |
