Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020009 | 4.9.2020 | stravné lístky za mesiac august 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020312 | 27.8.2020 | el.energia, vyúčt. str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -97,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020313 | 27.8.2020 | el.energia, vyúčt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -184,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020332 | 27.8.2020 | uniakryl, náter prechodov | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020348 | 27.8.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020349 | 27.8.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020350 | 27.8.2020 | internet , zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020351 | 27.8.2020 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020352 | 27.8.2020 | VO, internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020353 | 27.8.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020354 | 27.8.2020 | internet, VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020355 | 27.8.2020 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020356 | 27.8.2020 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020357 | 27.8.2020 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 101,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020358 | 27.8.2020 | servis NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 2 890,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020359 | 27.8.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020360 | 27.8.2020 | zrážkové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020361 | 27.8.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020362 | 27.8.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020363 | 27.8.2020 | el.enegia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
