| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020354 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020355 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020356 |
26.8.2020 |
triedený zber 2. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020357 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Igor Polák |
|
69,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020358 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020359 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
709,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020360 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
155,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020361 |
26.8.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020362 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020363 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
385,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020364 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
74,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020365 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Pilátová Zdena |
|
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020366 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Sopóciová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020367 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
858,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020368 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Cibulková Kvetoslava |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020369 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Redaj František |
|
28,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020370 |
26.8.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
37,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020371 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Halák Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020372 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
197,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020373 |
26.8.2020 |
odvoz materiálu , nakladač |
Kubalák Ján |
|
174,00 EUR |
