| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020434 |
26.8.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Lacková Monika, MUDr. |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020435 |
26.8.2020 |
výkon plošiny |
KEMAR s.r.o. |
47341319 |
40,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020436 |
26.8.2020 |
odvoz zeminy |
Klimáček Dušan |
|
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020437 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Sluka Milan |
|
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020438 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
797,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020439 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020440 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
55,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020441 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
599,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020442 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Slobodová Emília |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020443 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Gáliková Soňa |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020444 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Kunová Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020445 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
MUDr.. Halinár Juraj |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020446 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Hargašová Dominika |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
4.8.2020 |
stravné lístky za mesiac júl 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020338 |
30.7.2020 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020339 |
30.7.2020 |
servis NM 541 CN fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
87,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020340 |
30.7.2020 |
posilovač spojky NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
326,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020341 |
30.7.2020 |
kladivo rotora , nôž AS mtor |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020342 |
30.7.2020 |
zhodnotenie odpadu - drevo |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020343 |
30.7.2020 |
frézovanie pňov |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
350,00 EUR |
