| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020309 |
28.7.2020 |
ND, čap, spojovačka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020310 |
28.7.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
595,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020311 |
28.7.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020315 |
28.7.2020 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
649,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020316 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020317 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020318 |
28.7.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
924,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020319 |
28.7.2020 |
oprava schodov |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020320 |
28.7.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
186,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020321 |
28.7.2020 |
materiál na opravu osvetlenia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 561,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020322 |
28.7.2020 |
el.energia zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020323 |
28.7.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020324 |
28.7.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020325 |
28.7.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020326 |
28.7.2020 |
posilovačb spojky NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-87,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020327 |
28.7.2020 |
ND NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020328 |
28.7.2020 |
overenie tachografu |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020329 |
28.7.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
