| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020330 |
28.7.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020331 |
28.7.2020 |
spustenie kompenzačného rozvádzača |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE |
44140258 |
2 398,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020333 |
28.7.2020 |
štetce na náter prechodov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020334 |
28.7.2020 |
kolík a púzdro, výroba ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020335 |
28.7.2020 |
pneumatiky NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 198,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020336 |
28.7.2020 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020337 |
28.7.2020 |
ND, oprava kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020259 |
23.7.2020 |
posilovač spojky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
316,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012000921 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020261 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
71,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020262 |
23.7.2020 |
posilovač spojky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
87,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020263 |
23.7.2020 |
kábel ovládača |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020264 |
23.7.2020 |
kotúče lamelové |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020265 |
23.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020266 |
23.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020267 |
23.7.2020 |
odobratie stavebénho odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
228,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020268 |
23.7.2020 |
el.energia 300, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
384,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020269 |
23.7.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-54,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020270 |
23.7.2020 |
sústruženie bubna, dosky 40x40 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020271 |
23.7.2020 |
odobratie papiera |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 357,92 EUR |
