| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
10.9.2019 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
5.9.2019 |
Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
6 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
3.9.2019 |
stravné lístky za mesiac august 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2019 |
2.9.2019 |
Zmluva opreprave a zhodnoc.VŽP |
Základná škola |
36125121 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801190240 |
28.8.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník I. |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
55 906,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019387 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Medňanský Marek |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019388 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019389 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
715,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019390 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801190241 |
26.8.2019 |
rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 063,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002206 |
26.8.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 691,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118072019 |
26.8.2019 |
servis nadstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
3 317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002524 |
26.8.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
