| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190727 |
23.9.2019 |
skládkovanie - stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
384,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901294 |
23.9.2019 |
výbojka 70 W, predradník |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
372,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019080 |
23.9.2019 |
úprava svahu pri ceste Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 245,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023245 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525102211 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025039 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025012 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023869 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525025227 |
23.9.2019 |
telekom.služby, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525129216 |
23.9.2019 |
telekom.služby, internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023698 |
23.9.2019 |
telekom.služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901249 |
23.9.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
111,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190557 |
23.9.2019 |
plech |
Spoj-Ocel |
17537452 |
92,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219073207 |
23.9.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019091505 |
23.9.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901020 |
23.9.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000037439 |
23.9.2019 |
hadica s koncovkou |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31908005 |
23.9.2019 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
145,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004091 |
23.9.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
