| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019442 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019443 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
472,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019444 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Fáber Jozef |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019445 |
21.10.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
171,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019446 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019447 |
21.10.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019448 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
25,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019449 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019450 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019451 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
508,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019452 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019453 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019454 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019455 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019456 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019457 |
21.10.2019 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
545,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019458 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Halík Vladimír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019459 |
21.10.2019 |
výkon nakladača |
Darien s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019460 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
287,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019461 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
380,34 EUR |
