| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000041569 |
15.11.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
43,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901499 |
15.11.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 833,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019231 |
15.11.2019 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190135 |
15.11.2019 |
pracovná cesta Ozimý, Koštial |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
220,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190107 |
15.11.2019 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
468,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219083334 |
15.11.2019 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6191311 |
15.11.2019 |
mrazová zátka |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901553 |
15.11.2019 |
ND na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190008 |
15.11.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
152,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21917181 |
15.11.2019 |
olej multifunkčný na píy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219285 |
15.11.2019 |
oprava závitu valca, oprava kľuk.hriadele |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
197,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019572 |
15.11.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529658832 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529658859 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529659921 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529658564 |
15.11.2019 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529657644 |
15.11.2019 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529763346 |
15.11.2019 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529737493 |
15.11.2019 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529657940 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
