| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6102019 |
18.11.2019 |
terenné úpravy |
Peter Ješko |
24548866 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001959 |
18.11.2019 |
spotreba plynu, zberný dvor, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-345,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001955 |
18.11.2019 |
spotreby plynu, skleník, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
527,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190330 |
18.11.2019 |
vláknina listnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
94,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2019102 |
18.11.2019 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 479,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342019 |
18.11.2019 |
porez dubovej guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
65,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019136 |
18.11.2019 |
preprava sutiny |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29305847 |
18.11.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900221 |
18.11.2019 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191266 |
18.11.2019 |
servis plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
175,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901312 |
18.11.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019094 |
15.11.2019 |
oprava rozhlasu Papraď, Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002855 |
15.11.2019 |
ND na MAN NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
520,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31909005 |
15.11.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
85,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002659 |
15.11.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 520,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219112548 |
15.11.2019 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 083,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019068 |
15.11.2019 |
oprava rozvádzača pre chladiaci box na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
601,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002676 |
15.11.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003035 |
15.11.2019 |
kabínový tlmič |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
122,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119100026 |
15.11.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 727,20 EUR |
