| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051930125 |
15.11.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
610,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019194 |
15.11.2019 |
PO a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190880 |
15.11.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
199,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6219 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3919 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019025 |
15.11.2019 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
7.11.2019 |
stravné lístky za mesiac október 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 412,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019411 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
390,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019412 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
50,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019413 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019415 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019416 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019417 |
21.10.2019 |
hĺbenie jám |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019418 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019419 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Rojková Anna |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019420 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019421 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukač Miroslav |
|
66,60 EUR |
