Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21900801 | 19.11.2019 | servis plošiny | INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 367,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 904051751 | 19.11.2019 | kolo pre vysoké zaťaženie | Blickle, a.s. | 25577158 | 221,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190199 | 19.11.2019 | ND | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219033175 | 19.11.2019 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219063162 | 19.11.2019 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245201770 | 19.11.2019 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100720 | 19.11.2019 | výstražná vesta | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901783 | 19.11.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11385982 | 18.11.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12462019 | 18.11.2019 | tuk mazací, oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111900722 | 18.11.2019 | Figaro 360 20l, postrek | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902003941 | 18.11.2019 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 132,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002805 | 18.11.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 041,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020190023 | 18.11.2019 | odfrézovanie pňov topoľa, Dubník | Demoli s.r.o. | 51473470 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51901639 | 18.11.2019 | servis ramenáč NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 149,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190128 | 18.11.2019 | oprava čerpadla, fontána | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202010077 | 18.11.2019 | drtenie drevného odpadu | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 5 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019733 | 18.11.2019 | gravírovanie štítkov | fleo s.r.o | 45370982 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6191492 | 18.11.2019 | ND na vozidlá | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019055 | 18.11.2019 | preprava zeminy | DEMY s.r.o. | 50669885 | 192,00 EUR |
