| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019537 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019538 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Eiselova Karin |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019539 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Nikodém Miroslav |
|
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019540 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Roháček Martin |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019541 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
169,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019542 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019463 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019464 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019465 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Strelník Boris |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019466 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Malek Erik |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019467 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Oľga |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019468 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu |
Orihel Milan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019469 |
21.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
673,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019470 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan- Privrelová Garbiela |
|
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019471 |
21.11.2019 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019472 |
21.11.2019 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019473 |
21.11.2019 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019474 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Kovačik Martin |
|
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019475 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Beneš Ondrej |
|
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019476 |
21.11.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
355,99 EUR |
