Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019497 | 21.11.2019 | odvoz odpadu VK | Bielčik Marián | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF20190135 | 19.11.2019 | zazimovanie fontány | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31910003 | 19.11.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 77,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534311225 | 19.11.2019 | telekom.služby, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534311252 | 19.11.2019 | telekom.služby, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309584 | 19.11.2019 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534312189 | 19.11.2019 | telekom.služby, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1935325500 | 19.11.2019 | elektrozariadenie k MT | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1935325499 | 19.11.2019 | iPhone 8 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534415035 | 19.11.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309788 | 19.11.2019 | telekom.služby, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534309959 | 19.11.2019 | telekom.služby, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2902087 | 19.11.2019 | nakladanie | MBL spol. s r.o. | 00681903 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019058 | 19.11.2019 | preprava zeminy | DEMY s.r.o. | 50669885 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055064143 | 19.11.2019 | dopravník seko | Agrotec Slovensko | 31445942 | 970,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000046419 | 19.11.2019 | hadica olejová | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 49,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190923 | 19.11.2019 | toaletný papier, utierky | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 247,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219093642 | 19.11.2019 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019219 | 19.11.2019 | PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3219003183 | 19.11.2019 | zámok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 3,89 EUR |
