Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1900335 | 19.11.2019 | ND na opravu avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 592,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002957 | 19.11.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 995,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011958337 | 19.11.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011958338 | 19.11.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011960128 | 19.11.2019 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011960129 | 19.11.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019111506 | 19.11.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019005089 | 19.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019256 | 19.11.2019 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 617,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019258 | 19.11.2019 | vývoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019648 | 19.11.2019 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019261 | 19.11.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119111399 | 19.11.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 419,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191700134 | 19.11.2019 | odobratie tetrapakov | KURUC-COMPANY spol. s r.o. | 36542482 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245201798 | 19.11.2019 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190071 | 19.11.2019 | poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100696 | 19.11.2019 | OPP | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120503604 | 19.11.2019 | Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190129 | 19.11.2019 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900112 | 19.11.2019 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 272,40 EUR |
