Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023682 | 4.12.2023 | overenie tachografu | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023683 | 4.12.2023 | modul led svietidla | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 9 081,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023684 | 4.12.2023 | sklo dverí na kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 344,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023685 | 4.12.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023686 | 4.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023687 | 4.12.2023 | navýšenie mýta NM992AL | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023688 | 4.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 951,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023689 | 4.12.2023 | servis a materiál | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 442,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023635 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslav | 32,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | vf2023636 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023637 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Moravčíková Irena | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023639 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 533,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023640 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023641 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023642 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 966,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023643 | 4.12.2023 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023644 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023645 | 4.12.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023646 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Michalko Ján | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023647 | 4.12.2023 | druhotné suroviny sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 2 365,00 EUR |
