| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018262 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018263 |
26.7.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 2. štvrťrok 2018 |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018264 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018265 |
26.7.2018 |
nájomné za pozemok Billa |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018266 |
26.7.2018 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018267 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018268 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018269 |
26.7.2018 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018270 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
62,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018271 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018272 |
26.7.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
18,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018273 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
17.7.2018 |
Dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
9 759,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018016 |
10.7.2018 |
Led svietidlá - ul.Mýtna |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
4.7.2018 |
stravné lístky za mesiac jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2018 |
2.7.2018 |
Zmluva o VŽP |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018066 |
29.6.2018 |
kamenivo na Ul. Sasinková |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182346 |
29.6.2018 |
školenie obsluha strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801196 |
29.6.2018 |
LED žiarovka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,00 EUR |
