Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018231 | 26.6.2018 | výkon JCB | Fojtík Martin | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018232 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Vavrovič Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018233 | 26.6.2018 | odvoz bioodpadu | ježík Peter | 34,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018234 | 26.6.2018 | kosenie krajníc | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018235 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Masárová Zuzana | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018236 | 26.6.2018 | dovoz | Redaj František | 19,57 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018237 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 287,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018238 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018239 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 634,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018240 | 26.6.2018 | dovoz vody | Mikláš jaroslav | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018241 | 26.6.2018 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018242 | 26.6.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018243 | 26.6.2018 | odvoz odpadu VK | Hromada Patrik | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201800152 | 25.6.2018 | STK NM 241 AS | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 100,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181135 | 25.6.2018 | strmeň - sprcha Dubník | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 8,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100215 | 25.6.2018 | monterková súprava, pre Sluka | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7092018 | 25.6.2018 | olej TSF, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111265 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 300,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111292 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 471,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456869450 | 25.6.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
