Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018213 | 25.6.2018 | čistenie komunikácie | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018214 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018215 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018216 | 25.6.2018 | dovoz vody | Bahelka Jozef | 72,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018217 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018218 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 368,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018219 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018220 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018221 | 25.6.2018 | druhotné suroviny | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 612,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018222 | 25.6.2018 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018223 | 25.6.2018 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 24,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018224 | 25.6.2018 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018225 | 25.6.2018 | Jarmok 2018 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 326,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018227 | 25.6.2018 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018014 | 20.6.2018 | Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180018 | 18.6.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180051 | 18.6.2018 | pôdny kondicioner | Línia Trenčín, s.r.o. | 46291865 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610180005 | 18.6.2018 | ovládacia páka | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 25,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180117 | 18.6.2018 | vodná pumpa, stierač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 430,80 EUR |
