| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31804010 |
30.5.2018 |
materiál na dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
172,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800020 |
30.5.2018 |
ND na opravy vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
84,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001183 |
30.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 531,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
30.5.2018 |
Kropiaca cisterna pre letnú údržbu MK |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.5.2018 |
stravne lístky za mesiac apríl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180048 |
24.5.2018 |
servis multikár Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
24.5.2018 |
kamenivo s dopravou, dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
439,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
24.5.2018 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
441,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2292018 |
24.5.2018 |
servisná prehliadka na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
24.5.2018 |
muškáty, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800514 |
24.5.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452420048 |
24.5.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418643 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452503226 |
24.5.2018 |
internet verejne osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418111 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452534055 |
24.5.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452417811 |
24.5.2018 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452419742 |
24.5.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452417736 |
24.5.2018 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
