Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2018138 | 15.5.2018 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 197,34 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018139 | 15.5.2018 | odvoz odpadu | Škriečka Martin | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018140 | 15.5.2018 | odvoz odpadu VK | Švantner Miloš | 175,68 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018141 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018142 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 279,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018143 | 15.5.2018 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 142,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018144 | 15.5.2018 | odvoz odpadu VK | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 43,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018146 | 15.5.2018 | výkon JCB | Bača Pavol | 81,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018148 | 15.5.2018 | zemné práce | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018149 | 15.5.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018151 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 197,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018151 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 197,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018152 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 622,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018153 | 15.5.2018 | dovoz vody | Novotný Ján | 86,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018154 | 15.5.2018 | odvoz bioodpadu | Gyorok Ján | 15,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018155 | 15.5.2018 | odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 65,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018156 | 15.5.2018 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 026,60 EUR |