| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41180003 |
15.5.2018 |
povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
347,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800052 |
15.5.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
891000055 |
15.5.2018 |
za toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807909 |
15.5.2018 |
chémia do fontány Vodnár Komplexov |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
92,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180104293 |
15.5.2018 |
kancel.potreby |
JUNIOR Slavomír Binčík |
34391509 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802001711 |
15.5.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
191,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018213 |
15.5.2018 |
brzdové čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
511,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
15.5.2018 |
dovoz zeminy |
Stavokomplet |
31443443 |
374,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800617 |
15.5.2018 |
ND na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
111,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800630 |
15.5.2018 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 960,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7080899 |
15.5.2018 |
prac.rukavice, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
332,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
1.5.2018 |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení a financovaní triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180000721 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 175,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800060 |
25.4.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
25.4.2018 |
práce plošinou |
Centrumkominov, s.r.o. |
47460326 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810163 |
25.4.2018 |
pneumatika na MAN |
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. |
36182966 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101336 |
25.4.2018 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
207,55 EUR |
