| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018166 |
21.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Patrik Hromada |
|
36,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018167 |
21.5.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 751,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018168 |
21.5.2018 |
uloženie odpadu |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
21,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11371626 |
21.5.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180147 |
21.5.2018 |
materiál na opravu skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20180150 |
21.5.2018 |
materiál na opravy domu smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
865,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180152 |
21.5.2018 |
rezné kotuče na kov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
394,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180154 |
21.5.2018 |
polystyrén na zateplenie skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
230,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28302385 |
21.5.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800815 |
21.5.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
205,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2018 |
18.5.2018 |
Zmluva o dielo č.29/2018/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 |
18.5.2018 |
Zmluva o dielo č.30/2018/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
17.5.2018 |
Kúpna zmluva Z201820643_Z |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3803335 |
16.5.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018133 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018134 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018135 |
15.5.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
413,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018136 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018137 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
622,80 EUR |
