Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018064 | 15.3.2018 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018065 | 15.3.2018 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 25,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018066 | 15.3.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 436,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018067 | 15.3.2018 | uloženie odpadu | Polačik Jozef | 5,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018068 | 15.3.2018 | odvoz odpadu | Michalcová Zuzana | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018069 | 15.3.2018 | odvoz odpadu | Tinka Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018070 | 15.3.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018071 | 15.3.2018 | triedený zber M.Lieskové, D.Srnie , Hrachovište | ELEKOS | 37857690 | 615,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800029 | 14.3.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180266 | 14.3.2018 | servis odmasťovacieho stola | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443508925 | 14.3.2018 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510561 | 14.3.2018 | telef. hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443508749 | 14.3.2018 | tel.hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443625166 | 14.3.2018 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443594530 | 14.3.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510366 | 14.3.2018 | tel.hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510460 | 14.3.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218010237 | 14.3.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201802000880 | 14.3.2018 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144234072 | 14.3.2018 | žiarovky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 47,47 EUR |
