|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018037 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Pavlovič Ján |
|
14,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018038 |
23.2.2018 |
zemné práce kopanie a šramovanie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018039 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018040 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
58,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018041 |
23.2.2018 |
triedený zber druhotných surovín |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 170,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018042 |
23.2.2018 |
uloženie stavebného odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
35,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018043 |
23.2.2018 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
66,49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018044 |
23.2.2018 |
triedený zber druhotných surovín v Dolnom Srni |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018045 |
23.2.2018 |
triedený zber druhotných surovín v Mor. Lieskovom |
ELEKOS |
37857690 |
786,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018046 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
581,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018047 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
241,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018048 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Zrmanova Zlatica |
|
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018049 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
501,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018050 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu Husitska 252 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
16,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018051 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
305,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38180002 |
23.2.2018 |
napínak račňový |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
229,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560180042 |
23.2.2018 |
škrtiaci ventil |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1181156 |
23.2.2018 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1180854 |
23.2.2018 |
aktualizácia programu Cintoríny na rok 2018 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |