| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
28300550 |
8.2.2018 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000269 |
8.2.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 641,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800016 |
8.2.2018 |
ND na vozidlá ZÚ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
8.2.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
8.2.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
8.2.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
350,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800012 |
8.2.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
192,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
5.2.2018 |
stravné lístky za mesiac január 2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
1.2.2018 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt.ver.služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000125 |
22.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 381,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018001 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
183,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018002 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
413,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018004 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018006 |
19.1.2018 |
odvoz odpadu |
Lubomír Bielčik |
|
6,64 EUR |
