Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023596 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 533,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023597 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023598 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023599 | 31.10.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023600 | 31.10.2023 | odsávacie zariadenie | T P D s.r.o. | 17329060 | 152,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023601 | 31.10.2023 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 77,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023602 | 31.10.2023 | svetelný semafor na dopravné ihrisko | Monika Rusinová VALOA | 34376381 | 3 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023603 | 31.10.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023604 | 31.10.2023 | rezný kotúč, oceľ. | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023605 | 31.10.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 733,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023606 | 31.10.2023 | silentblok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 36,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023607 | 31.10.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023608 | 31.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023609 | 31.10.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023610 | 31.10.2023 | pracovné rukavice, krmivo pre psa | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 164,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023611 | 31.10.2023 | materiál, oprava erbu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023612 | 31.10.2023 | výroba súčiastok na seko | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023613 | 31.10.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023615 | 31.10.2023 | plachta PVC | CLASSIC spol s r. o. | 17642311 | 264,00 EUR |
