Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170100338 | 11.1.2018 | preprava stožiarov | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100338 | 11.1.2018 | preprava stožiarov | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100335 | 11.1.2018 | stožiar Mýtna ul. | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 6 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17299 | 11.1.2018 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 948,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170132 | 4.1.2018 | vrtáky, tesnenia, zámok | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10217309 | 4.1.2018 | vyrovnanie a strihanie rámu | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700050 | 4.1.2018 | pásky, reťaze, skrutky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 64,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017127 | 4.1.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 54,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017016 | 4.1.2018 | ND na vozidlá | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 163,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101701980 | 4.1.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 809,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017627 | 4.1.2018 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5104754903 | 4.1.2018 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7104754925 | 4.1.2018 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051725775 | 4.1.2018 | el.energia, vyúčt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 566,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051726105 | 4.1.2018 | el.energia, vyúčt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 462,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051727677 | 4.1.2018 | el.energia, vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 105,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017021 | 3.1.2018 | prenájom plošiny | ELPA Ľubomír Jarábek | 40827666 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170078 | 3.1.2018 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 178,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700353 | 3.1.2018 | oprava výfuku NM 541 CN | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 22,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79112017 | 3.1.2018 | ND na NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 79,56 EUR |
