| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17003440 |
3.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 544,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170199 |
3.1.2018 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
163,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217063374 |
3.1.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170484 |
3.1.2018 |
chodník Štúrova, Mýtna |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
24 040,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170483 |
3.1.2018 |
chodník Hurbanova 139/28-13 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
13 330,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
3.1.2018 |
stravné lístky za mesiac december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
3.1.2018 |
Zmluva o odpadoch obec Hrachovište |
Obec Hrachovište |
00311626 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
2.1.2018 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2019 |
1.1.2018 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu SC2018/305 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017557 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017558 |
19.12.2017 |
odvoz odpadu |
Novotný Ján |
|
9,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017560 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017561 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017562 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Kandrík Martin |
|
32,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017563 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017564 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
23,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017565 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Galbavý Jozef |
|
8,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017566 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
88,30 EUR |
